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目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年毛垟鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于毛垟鄉(xiāng)人民政府2023年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于毛垟鄉(xiāng)人民政府2023年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于毛垟鄉(xiāng)人民政府2023年支出預(yù)算情況說明
    （四）關(guān)于毛垟鄉(xiāng)人民政府2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于毛垟鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于毛垟鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于毛垟鄉(xiāng)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于毛垟鄉(xiāng)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于毛垟鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2024年毛垟鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算表

（一）2024年部門收支預(yù)算總表

（二）2024年部門收入預(yù)算總表

（三）2024年部門支出預(yù)算總表

（四）2024年部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）2024年部門一般公共預(yù)算支出表

（六）2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2024年部門政府性基金預(yù)算支出表

（九）2024年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2024年部門項目支出預(yù)算表

（十一）2024年部門項目支出績效表

一、部門（單位）概況

（一）主要職能

1. 貫徹落實(shí)黨的路線方針政策。宣傳和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令，依法制定行政措施和實(shí)施方案，結(jié)合本鄉(xiāng)實(shí)際研究本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃；管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;執(zhí)行本級黨代會和人民代表大會的決定、決議，對本級人民代表大會和縣人民政府負(fù)責(zé)并報告工作。

    2. 負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。制定實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，發(fā)展壯大鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和二、三產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收；保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，引導(dǎo)農(nóng)村農(nóng)民進(jìn)行科學(xué)化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，深化農(nóng)村改革；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)，引導(dǎo)勞動力就業(yè)加強(qiáng)技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對村級財務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，完善三資管理體系，規(guī)范村級資金的使用；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)。

    3. 完善社會化服務(wù)體系。發(fā)展公益事業(yè)，增加公共產(chǎn)品，提供信息服務(wù)和社會救濟(jì)、求助；做好農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的計劃生育工作和流動人口的管理，控制人口增長，提高人口素質(zhì)；提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力有序轉(zhuǎn)移；完善基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)體系，抓好教育、科技、文化、廣播電視、衛(wèi)生、體育、農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路、生態(tài)環(huán)境等各項公益事業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利的技術(shù)推廣等服務(wù)工作；加強(qiáng)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村社會公共事業(yè)和集體公益事業(yè)，鼓勵和扶持社會力量舉辦為“三農(nóng)”服務(wù)的公益性機(jī)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

    4. 加強(qiáng)社會管理職能。制定實(shí)施本鄉(xiāng)社會發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、人口和計劃生育、耕地和生態(tài)環(huán)境保護(hù)、民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)和新型合作醫(yī)療實(shí)施等工作；負(fù)責(zé)社會治安綜合治理，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利；保護(hù)國有財產(chǎn)、勞動群眾集體所有財產(chǎn)和公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)利；協(xié)助相關(guān)部門做好村道路、河道運(yùn)輸、消防、危險化學(xué)物品、礦山和電網(wǎng)等安全監(jiān)督管理工作，抓好本行政區(qū)域內(nèi)的事故搶救、善后和調(diào)查工作；依法履行上級賦予的監(jiān)督管理權(quán)和行政處罰權(quán)，配合上級行政執(zhí)法部門做好相關(guān)的行政執(zhí)法工作；加強(qiáng)對上級部門派駐機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、村級財務(wù)和集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，建立健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理機(jī)制，完善區(qū)域性、突發(fā)性事件的處置工作機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。

    5. 法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)定的其他事項。

（二）部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，毛垟鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算包括：毛垟鄉(xiāng)人民政府本級預(yù)算。

    二、2024年毛垟鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排情況說明
　　（一）關(guān)于毛垟鄉(xiāng)人民政府2024年收支預(yù)算情況的總體說明

    按照綜合預(yù)算的原則，毛垟鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。毛垟鄉(xiāng)人民政府2024年收支總預(yù)算1310.7萬元。

（二）關(guān)于毛垟鄉(xiāng)人民政府2024年收入預(yù)算情況說明

毛垟鄉(xiāng)人民政府2024年收入預(yù)算1420.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少758.23萬元，下降34.81%，主要是政府性基金收入減少。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入718.31萬元，占50.57%；政府性基金收入592.4萬元，占41.7%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余109.77萬元，占7.73%。
　　（三）關(guān)于毛垟鄉(xiāng)人民政府2024年支出預(yù)算情況說明
　　毛垟鄉(xiāng)人民政府2024年支出預(yù)算1420.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少758.23萬元，下降34.81%，主要是其他支出減少。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出520.82萬元、科學(xué)技術(shù)支出10.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出10.00萬元、社會保障和就業(yè)支出81.64萬元、衛(wèi)生健康支出39.12萬元、節(jié)能環(huán)保支出20.00萬元、農(nóng)林水支出100.66萬元、住房保障支出43.84萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.00萬元、其他支出592.40萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出563.89萬元，占39.69%；日常公用支出31.07萬元，占25.19%；項目支出825.52萬元，占58%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余109.77萬元。

（四）關(guān)于毛垟鄉(xiāng)人民政府2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

毛垟鄉(xiāng)人民政府2024年財政撥款收支總預(yù)算1310.70萬元。收入包括：一般公共預(yù)算718.31萬元、政府性基金592.40萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出520.82萬元、科學(xué)技術(shù)支出10.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出10.00萬元、社會保障和就業(yè)支出81.64萬元、衛(wèi)生健康支出39.12萬元、節(jié)能環(huán)保支出20.00萬元、農(nóng)林水支出100.66萬元、住房保障支出43.84萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.00萬元、其他支出592.40萬元。

（五）關(guān)于毛垟鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

XX局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款828.08萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少208.53萬元，下降20.1%，主要是文化旅游體育與傳媒支出減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出520.82萬元，占62.89%；科學(xué)技術(shù)支出10.00萬元，占1.21%；文化旅游體育與傳媒支出10.00萬元，占1.21%；社會保障和就業(yè)支出81.64萬元，占9.86%；衛(wèi)生健康支出39.12萬元，占4.72%；節(jié)能環(huán)保支出20.00萬元，占2.42%；農(nóng)林水支出100.66萬元，占12.15%；住房保障支出43.84萬元，占5.29%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.00萬元，占0.24%。

  3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）3.36萬元，主要用于人大代表及人大代表聯(lián)絡(luò)站活動開展經(jīng)費(fèi)支出。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）　　其他人大事務(wù)支出（項）50.00萬元，主要用于民生實(shí)事人大代表票決項目支出。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）262.76萬元，主要用于單位公務(wù)編制人員工資福利和對其個人與家庭的補(bǔ)助支出。

（4）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項）200.20萬元，主要用于單位事業(yè)編制人員工資福利、編外人員、遺屬生活補(bǔ)助等方面支出。

（5）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）4.00萬元，主要用于單位團(tuán)委、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)支出。

（6）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）0.5萬元，主要用于其他組織事務(wù)支出。

（7）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）10萬元，主要用于科技特派員項目支出。

（8）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）10萬元，主要用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（8）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）　其他民政管理事務(wù)支出（項）1.00萬元，主要用于社區(qū)治理費(fèi)用支出。

（9）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）19.28萬元，主要用于單位退休人員福利費(fèi)。

（10）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）40.91萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

（11）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）20.45萬元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（12）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）16.62萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療支出。

（13）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）22.50萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療支出。

（14）節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）20.00萬元，主要用于農(nóng)村生活垃圾集中處理的支出。

（15）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）9.58萬元，主要用于森林生態(tài)保護(hù)相關(guān)工作。

（16）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）4.95萬元，主要用于其他水利工作。

（17）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會發(fā)展（項）26.70萬元，主要用于鄉(xiāng)村建設(shè)項目支出。

（18）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）62.39萬元，主要用于網(wǎng)格員報酬、村干部報酬、民兵連長、村級報賬員等支出。

（19）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）43.84萬元，主要用于行政事業(yè)單位工作人員住房公積金支出。

（20）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項）2.00萬元，主要用于其他消防救援事務(wù)支出。

    （六）關(guān)于毛垟鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

毛垟鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出594.96萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)546.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)48.49萬元，主要包括：電費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于毛垟鄉(xiāng)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

毛垟鄉(xiāng)人民政府2024年政府基金預(yù)算當(dāng)年撥款592.40萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少548.98萬元，下降48.09%，主要是其他政府性基金安排的項目支出減少。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    其他支出（類）592.40萬元，占100%。

    3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）592.40萬元，主要用于美麗鄉(xiāng)村（花園鄉(xiāng)村）項目、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持項目、公共文化建設(shè)等支出。

（八）關(guān)于毛垟鄉(xiāng)人民政府2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

    毛垟鄉(xiāng)人民政府2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關(guān)于毛垟鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

毛垟鄉(xiāng)人民政府2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.25萬元，下降39.39%，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計劃和實(shí)際工作需要，2023年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。與上年持平。

    2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.25萬元，下降39.39%。主要用于接待工作檢查、調(diào)研和各種公務(wù)活動等支出。減少的主要原因是控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是單位無公車。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年毛垟鄉(xiāng)人民政府本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算31.06萬元，比上年預(yù)算減少3.38萬元，下降9.81%，主要是其他商品和服務(wù)支出減少。

2.政府采購情況。

2024年毛垟鄉(xiāng)人民政府各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，毛垟鄉(xiāng)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

    4.預(yù)算績效情況說明。

2024年毛垟鄉(xiāng)人民政府其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，共計2個一級項目，涉及當(dāng)年財政撥款1310.70萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標(biāo)表，詳見“部門項目支出績效表”。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

13.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）：反映其他人大事務(wù)支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款） 其他財政事務(wù)支出（項）：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款） 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）：指反映群眾團(tuán)體提供一般公共服務(wù)的支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）：反映其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

21.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）:反映用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

22.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）:反映其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面行政事業(yè)單位離退休的支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職工年金支出。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）:反映政府在實(shí)施移風(fēng)易俗的支出。

27.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：反映用于特困人員救助供養(yǎng)支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)（項）：反映其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映政府在衛(wèi)生健康方面支出。

30.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）：反映政府節(jié)能環(huán)保支出自然生態(tài)保護(hù)支出方面支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）：反映用于小城鎮(zhèn)道路、水、電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。

32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

33.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護(hù)（項）：反映用于動植物保護(hù)和管理等方面的支出。

34.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）：反映其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

35.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）：反映用于水利工程建設(shè)的支出。

36.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）：反映用于飲用水改善的支出。

37.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映其他用于水利方面的支出。

38.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映其他用于扶貧方面的支出。

39.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）：反映各級政府對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出。

40.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）：反映農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)方面的支出。

41.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映政府用于住房方面的支出。

    42.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）：反映其他政府性基金安排的支出。

2024年部門（單位）預(yù)算公開表式  - 毛垟鄉(xiāng)人民政府.xls